Delårsrapport med prognos 2 för Örebro kommun
Delårsrapport med prognos 2, som beslutas i kommunfullmäktige den 22 oktober, följer upp kommunens finansiella mål och vissa utvalda strategiska mål.
Rapporten visar att kommunens nämnder och bolag bedriver sina grunduppdrag med god kvalitet och att kommunen i grunden har en långsiktig stabil ekonomi. Kommunens prognos för helåret visar ett resultat som är 210 mnkr lägre än budgeterat. 78 mnkr av den negativa avvikelsen återfinns inom verksamhetens resultat och 132 mnkr inom finansverksamheten, framför allt inom kapitalförvaltningen.
– Flera nämnder prognostiserar stora negativa budgetavvikelser. Det finns behov i flera nämnder att fortsätta ställa om, se över och analysera utfall, fatta nödvändiga beslut och genomföra åtgärder för att kunna bibehålla god kvalitet och dämpa kostnadsutvecklingen både i verksamhet som har volymminskning och i verksamhet som successivt ökar i volym, säger Johanna Larsson, ekonomidirektör.
De finansiella målen uppfylls delvis
Två av fyra finansiella mål beräknas uppfyllas. Verksamhetens resultat uppgår till 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är lägre än målet på 1,7 procent och innebär att målet enligt prognos inte uppfylls. Självfinansieringsgraden för kommunens egna investeringar beräknas utifrån prognosen för 2025 uppgå till 75 procent, vilket innebär att målet om 116 procents självfinansieringsgrad inte uppfylls.
Verksamhetsmål
För de åtta strategiska målen av betydelse för god ekonomisk hushållning är bedömningen att alla utom ett uppfylls:
Mål | Prognos för nämnd- och bolagsmål relaterade till fullmäktiges mål | Samlad prognos 2025 |
|---|---|---|
Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö | 26 mål uppfylls 0 mål uppfylls ej | Uppfylls |
Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan | 6 mål uppfylls 0 mål uppfylls ej | Uppfylls |
Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbare komma i egen försörjning | 0 mål uppfylls 1 mål uppfylls ej | Uppfylls ej |
Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska | 4 mål uppfylls 0 mål uppfylls ej | Uppfylls |
Välfärden i Örebro kommun ska hålla en god kvalitet | 7 mål uppfylls 3 mål uppfylls ej | Uppfylls |
Örebro kommun ska fortsatt vara attraktivt för företag att växa och etablera sig i | 7 mål uppfylls 3 mål uppfylls ej | Uppfylls |
Inom Örebro kommunkoncern ska energi-effektiviseringen öka | Målvärdet för samtliga tre indikatorer kommer enligt prognos att uppfyllas. | Uppfylls |
Örebro kommun ska erbjuda ett utvecklande, aktivt och tryggt kultur-, fritids- och föreningsliv | 6 mål uppfylls 0 mål uppfylls ej | Uppfylls |
Det påverkar förutsättningar och ekonomi
En turbulent omvärld präglar det ekonomiska läget där bland annat tullar och geopolitik fortsätter att skapa osäkerhet och påverka den ekonomiska utvecklingen. I Sverige bedöms 2025 bli ett fjärde år av svag svensk BNP-tillväxt.
Den fortsatta lågkonjunkturen påverkar det ekonomiska läget för Örebro kommun och ger till exempel effekter för arbetsmarknaden, arbetslösheten beräknas öka något under 2025.
Utöver det ekonomiska läget står kommunkoncernen inför stora strukturella utmaningar. Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre och färre yngre, ett alltmer komplext samhälle, klimatförändringar, ökad beredskap och ojämlika livsvillkor ställer krav på anpassning och omställning.
Kommunens ekonomiska ställning ligger trots allt stabilt och har förstärkts de senaste åren. Soliditeten beräknas att öka under året med 1 procentenheter och uppgå till 58 procent vid årsskiftet och bidrar till att stärka kommunens långsiktiga handlingskraft.
Om du vill veta mer
Vill du ha en mer utförlig beskrivning av kommunens resultat, utmaningar, förutsättningar och händelser som påverkat är en rekommendation att läsa Delårsrapport med prognos 2 i sin helhet.
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra orebro.se