Den politiska riktningen för 2024 är beslutad

Den 13 juni antog Kommunfullmäktige Örebro kommuns övergripande strategier och budget för 2024 med plan för 2025–2027. Planen är framtagen av kommunens politiska majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Den innehåller politiska prioriteringar och mål för mandatperioden samt budget.

Världsläget, hög inflation och befolkningsutvecklingen utmanar

Med en orolig omvärld och krig i vår närhet, klimatförändringar och en lågkonjunktur står kommunen inför både ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar.

Långsiktigt påverkas kommunen även av en förändrad demografi med allt fler äldre som är i behov av kommunens tjänster och minskande barnkullar i förskole- och grundskoleålder. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket, vilket innebär att färre ska försörja fler.

– Utmaningarna både på kort och på lång sikt innebär att vi behöver hitta nya arbetssätt för att möta behoven och få arbetskraften att räcka till. Vi behöver vara mer innovativa och nyttja digitaliseringen för ökad kvalitet och resurseffektivitet, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Uppdrag för 2024

I planen finns det fyra målområden som alla har strategiska mål och riktade uppdrag för 2024. Det finns också några övergripande uppdrag, dessa är:

• Ta fram ett arbetssätt/färdplan för hur Örebro kommun ska arbeta planmässigt med konkreta insatser för att Örebro kommun ska bli en tryggare och säkrare plats att leva, bo, studera och arbeta i för hbtqi-personer.
• Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter.
• Varje nämnd ska upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete.
• Kommunstyrelsen ska upprätta kompetensförsörjningsplan för tvärgående behov och initiativ som syftar till att lyfta kommunens generella kompetens och förmåga.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar som uppgår till 50 miljoner kronor för 2024 samt för effektiviseringar för år 2025 och 2026.

Ekonomiska förutsättningar och budget

Den totala driftbudgeten på drygt 10 miljarder fördelas på kommunens olika nämnder, där Grundskolenämnden och Vård-och omsorgsnämnden får de största tilldelningarna.

– Trots stora utmaningar är målet att varje nämnd ska ha en ekonomi i balans. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna för 2024 bedöms det saknas 101 mnkr för att bedriva samma verksamhet som idag. Därför fördelas ett effektiviseringsuppdrag i nämndernas ramtilldelning på 51 mnkr, dessutom ges ett riktat uppdrag till kommundirektören på 50 mnkr, säger Johanna Larsson, ekonomidirektör.

Skatteunderlaget bedöms under perioden inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym. Skatteintäkterna tillsammans med generella statsbidrag beräknas öka kommunens budget med 419 miljoner kronor jämfört med 2023. Skattesatsen ligger kvar på samma nivå som 2023, 21,35 kronor.

Exempel på vad som påverkar ekonomin

• Förändrade volymbehov, till exempel att antalet barn inom förskola och skola minskar under 2024 innebär minskad budget/tilldelning med 20,8 mnkr för Förskolenämnden och 12,8 mnkr för Grundskolenämnden. Ett annat exempel är Funktionsstödsnämnden som tilldelas 23,7 mnkr på grund av ökade behov.
• Ökande kostnader för både livsmedel och drivmedel påverkar kommunen på olika sätt.
• Kostnaderna för kommunens avtalspensioner ökade med drygt 290 mnkr 2023 och med ytterligare 60 mnkr under 2024.

Investeringar

De större investeringarna är exploateringsinvesteringar som är en viktig förutsättning för Örebros fortsatta tillväxt. Av de byggprojekt som nu pågår finns de största kring Södra Ladugårdsängen i ett stråk mot universitetet men även i de västra delarna av staden vid Heden. Andra områden som kommer att byggas ut är Marieberg, Mark, Hovsta och Ringstorp.

Övriga investeringar handlar bland annat om underhåll inom infrastrukturen, till exempel nya VA-ledningar och att renovera bostäder och verksamhetslokaler, till exempel vård- och omsorgsboenden, grupp- och servicebostäder, förskolor, skolor och kontorslokaler.

Kommunens investeringar begränsas av de finansiella målen och den beslutade investeringsbudgeten, vilket innebär att högre priser leder till att vi får mindre för pengarna. När det gäller lokalförsörjningsplanerna riskerar ökade priser leda till högre framtida hyror och därigenom en driftkostnadskonsekvens för lång tid framöver.

Nästa steg

Nu tar nämndernas och de kommunala bolagens planering vid. Alla nämnder ska ta fram en verksamhetsplan och bolagen affärsplaner som svarar upp på den övergripande strategin och budgeten. Verksamhetsplanerna och affärsplanerna fastställs i Kommunfullmäktige i december.

Kommunstyrelsen har ett riktat effektiviseringsuppdrag på 50 mnkr för 2024 samt förslag till en plan för bedömda effektiviseringsbehov 2025–2027. Uppdraget ges till kommundirektören och ska vara klart inför beredningen av reviderad ÖSB 2024 med plan för 2025–2027 som beslutas i Kommunfullmäktige i oktober.

Läs mer

Övergripande strategier och budget 2024 med plan för 2025–2027. Pdf, 9.3 MB. (Pdf, 9.3 MB)