Kreditera en intern kundfaktura

Den här guiden visar hur du som säljare krediterar en felaktigt utställd internfaktura.

1. Hämta blanketten Underlag intern kundfaktura

2. Fyll i fältet Kreditering längst ned på blanketten

  • Kryssa i Helkreditering.
  • Fyll i Ursprungsfakturans nummer (åtta siffror som alltid börjar med en femma, 5XXXXXXX)
  • Skriv Orsak till kreditering (t.ex. "dubbelfakturerad", eller "utställd till fel förvaltning".
  • Fyll i Datum och Utfärdare.
  • Skicka blanketten till Fakturaservice, Box 30050.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Publicerad: 9 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?