Hantera felaktiga fakturor

Den här guiden visar hur du hanterar en leverantörsfaktura som inte ska betalas av Örebro kommun.

1. Kontakta leverantören och be om en kreditfaktura och en ny korrekt faktura.

2. Skriv i Pennan vad som är fel och vilka åtgärder du vidtagit.

3. Klicka på Paus i fliken Cirkulation för att lägga den felaktiga fakturan Under utredning.

4. Kontera kreditfakturan och den felaktiga fakturan.

Båda fakturorna ska ha exakt samma kontering. Beloppet på kreditfakturan ska ha ett minustecken framför sig.

5. Din ekonomiassistent har kopplat debetfakturan med kreditfakturan med hjälp av funktionen 'länkning' . Den blir röd när kopplingen är gjord.

Senast uppdaterad: 14 juni 2019

Publicerad: 14 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?