Fakturor

Som leverantör till Örebro kommun kan du effektivisera både din egen och kommunens fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss. Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön. I samband med beställning av varor och tjänster uppmanas leverantörer att skicka fakturor i elektronisk form till kommunen.

Vid nya upphandlingar begär kommunen elektronisk fakturering enligt SFTI-standarden för svefaktura eller fulltextfaktura. Avtalsleverantörer som vill leverera varor till kommunen bör arbeta med elektronisk handel i hela inköpsprocessen, från beställning till faktura. Då avtalet avser tjänster bör leverantören skicka elektroniska fakturor.

Betalningspåminnelser

Eventuella betalningspåminnelser eller inkassokrav kan skickas via e-post till fakturacentralen@orebro.se bifoga gärna en fakturakopia, men vi kan tyvärr inte ta emot fakturor via e-post på grund av att brevlådan inte är kopplad till vårt ekonomisystem.

Fakturor till Socialförvaltningen

Fakturor till Socialförvaltningen (öster/väster) från behandlingshem, institutioner, familjehem eller liknande ska alltid skickas i pappersform till: Örebro kommun, Socialkontoret, Box 34110, 701 35 Örebro.

Krav på fakturor

Fakturor ska ställas till Örebro kommun (vårt juridiska namn), men ange även vilken av kommunens förvaltningar eller verksamheter som avses. Fakturor ska märkas med den referenskod på 3–10 tecken som beställaren uppger vid köptillfället. Kommunen har olika faktureringsadresser beroende på vilken typ av faktura som skickas, elektroniskt eller på papper.

Ange inköps-/faktura-/leverans-/förfallodatum, fakturanummer eller OCR, antal och à-pris per artikelrad, totalt belopp samt totalt momsbelopp på fakturorna.
Du som leverantör är skyldig att lämna uppgift om ditt juridiska namn, adress, bank-/plusgiro eller bankkonto samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer. Avses köp av tjänst ska även uppgift om innehav av F-skattesedel anges.

Betalningsvillkor

Örebro kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Faktura- och expeditionsavgifter betalas inte, om de inte är avtalade.
Räntefakturor ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum, från och med–till och med, då ränta beräknas, samt antal räntedagar. Ränta under 100 kr per för sent betald faktura accepteras inte.